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索引号 123/2019-1565099 发布机构 福寿山镇 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-13 公开日期 2019-03-13 公开方式 政府网站

福寿山镇2019年部门预算编报说明

来源:福寿山镇 日期:2019-03-13 11:07 字号:【
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一、部门基本概况

我镇位于县境南部,南邻浏阳县,北靠安定镇,东接嘉义镇, 总面积138平方公里;行政村13个,280个居民小组,共计4856户,农业人口数21526人,耕地面积16448亩(水田15438亩、旱土1010亩);2019年在编干部62人,行政21人、财政6人、民政事务4人、计生7人、建管5人、农技11人、林业7人、水务1人;另有退休18人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

政府机关、财政所、社会保障和民政事务、人口和计划生育服务所、规划建设管理站、农业技术推广中心、林业站、水务站共八个部门。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1078.63万元,其中,一般公共预算拨款680.49万元、其他收入398.14万元;无基金预算收入。

(二)支出预算,2019年年初预算数1078.63万元,一般公共服务680.49万元、其他收入398.14万元;无基金预算支出。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入680.49万元、其他收入398.14万元,具体安排情况如下:

基本支出:2019年年初预算数为571.08元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;其中:工资福利支出495.58万元、商品和服务支出75.5万元。

项目支出:507.55万元(含工伤民工补助1.45万元)五、其他重要事项的情况说明

1、2019年机关运行经费75.5万元,

2、“三公”经费预算

2019年由于抽水蓄能电站征拆工作已开始,“三公”经费交2018年有所增加,“三公”经费基本预算数为24.54万元,其中,公务接待费24.54万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。

3、政府采购情况

2019年福寿山镇政府采购暂未制定

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:福寿山镇2019年部门预算及三公经费公开表.XLS

福寿山镇2019年部门预算编报补充说明.doc