当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 福寿山镇 > 财政信息
索引号 123/2018-1341989 发布机构 福寿山镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-02-02 公开日期 2018-02-02 公开方式 政府网站

2018年福寿山镇部门预算编报说明

来源:福寿山镇 日期:2018-02-02 11:58 字号:【
视力保护色:
浏览量:

为进一步执行好我县新一轮分税制财政管理体制,加强财务管理,规范财政收支行为,按照分税制和建立公共财政基本框架的要求,根据平政发[2018]1号《关于下达2018年财政收支计划的通知》和平财乡[2018]1号《关于编制2018年乡镇财政预算的通知》的要求,结合我镇实际财源、税源和支出需要,制定本预算方案。

一、基本情况

我镇位于县境南部,南邻浏阳县,北靠安定镇,东接嘉义镇,西连三阳乡,总面积138平方公里;行政村13个,280个居民小组,共计4856户,农业人口数21526人,耕地面积16448亩(水田15438亩、旱土1010亩);2018年在编干部64人,其中:行政20人、财政8人、民政事务3人、计生8人、建管4人、农技11人、林业7人、水务3人;另有退休16人。

二、2018年财政收入计划

2018年财政总收入为1309.23万元。      

1、人员经费为526.18万元,行政运行187.41万元、财政59.09万元、民政事务20.69万元、计生服务所60.45万元、建管27.47万元、农业行政运行86.63万元、森林资源管理65.41万元、水利行政运行19.03万元;

2、其他公用经费为80.25万元

3、对村民委员会和村党支部的补助221.4万元

4、其他收入481.4万元

三、2018年财政支出计划

2018年财政支出安排坚持“优化结构、保障民生、促进发展、厉行节约、公开透明”的原则,根据财力情况,基本支出526.18万元,项目支出783.05万元,。全年总支出为1309.23万元。支出安排的主要方法是:

(一)、基本支出:526.18万元

1、工资和福利支出457.42万元, 2017年10月份的工资标准为基数,由县财政全额进入年初预算。其中行政160.68万元、财政51.08万元、民政事务17.45万元、计生53.16万元、建管24.23万元、农技77.72万元、林业55.69万元、水务17.41万元;

2、商品和服务支出68.76万元,根据平财乡[2018]1号文《关于编制2018年乡镇财政预算的通知》的要求作预算,我镇为二类乡镇,主要支出项目是:办公费10.42万元、印刷费4.41万元、水电费4.42万元、邮电费1.49万元、差旅费5.5万元、维修费1万元、会议费7.85万元、培训费2.33万元、公务接待费8.79万元、工会经费3.73万元、福利费11.19万元、租车费7.63万元

(二)、项目支出783.05万元(对村民委员会和村党支部的补助支出221.4万元、工伤民工补助1.19万元、救济费0.68万元、义务兵优待2.78万元)

政府项目:

1、S202及抽水蓄能项目配套工程65万元(其中:办公费  10万元、印刷费5万元  会议费8万元、宣传费5万元、招待费15万元、差旅费7万元、租车费10万元、水电费5万元)

2、森林防火10万元(其中巡查队员工资5万元、租车费3万元、办公费2万元)

3、综合治理10万元(其中办公费2万、差旅费3万元、交通费3万元、举报奖励经费2万)

4、环境卫生30万元(其中环卫工资5万元、垃圾托运费5万元、村级环境卫生治理20万元)

5、学校建设投入40万元

6、扶贫及党建工作10万元(办公费3万、印刷费2万元、宣传费1万元、会议费4万元)

7、住房公积金及医疗保险补差25万元。

8、年终目标管理考核奖励60万元。

9、公车改革补贴30万元。

10、便民服务中心建设100万元。

11、还本金利息150万元。

12、干部伙食费12万元。

13、村级目标管理考核奖励15万元。

机关所有站所都统一在镇政府机关财务集中核算;村委会补助待县重新核定后再安排到村。

今年我镇围绕镇党委、政府确定的重要工作、实事项目,按照“整合资源谋发展、集中财力办大事”的方针,优先保证产业发展、基础设施、改善民生等方面建设的资金

四、强化措施、严格执行,确保圆满完成2018年财政收支计划

为落实好县委、县政府关于加强财务管理、落实厉行节约的要求,确保今年新一轮“分税分享、分灶吃饭”的财政管理体制和我镇财务管理方案的顺利实施,全镇要努力从三个方面严格执行预算:

1、积极培植税源,促进经济稳步发展。在大力支持产业发展,做大财政收入“蛋糕”的基础上,加大招商引资力度,打造新的经济增长点。要进一步摸清税源底数,加大护税协税力度,做到应征尽征,确保任务五月份过半,十月份完成全年任务,十一、十二月份全力抓超收,全面完成财税收入任务。

2、努力增收节支,优化财政支出结构。随着政府职能的转变和集镇旅游开发、社会公益事业、新农村建设的不断推进,财政支出要按照“保工资、保运转、保重点”的要求,落实厉行节约和严格控制非生产性支出,降低行政成本,把有限的财力更多地用于基础设施与改善民生等项目建设。积极创收超收和争资争项,有效整合资金,加快地方发展。

3、加强资金监管,提高财政管理水平。继续完善“乡财县管”、“村账乡代理”改革,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行各项财经制度,提升财政财务精细化管理水平,加强对财政性资金的监督管理,建立健全资金使用的追踪问效机制,确保资金安全高效运行。


2018年福寿山镇部门预算及三公经费预算公开表(单位).XLS.xls