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索引号 123/2017-1158188 发布机构 福寿山镇 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-05 公开日期 2017-05-05 公开方式 政府网站

2017年福寿山镇财政预算编报说明

来源:福寿山镇 日期:2017-05-05 14:37 字号:【
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为进一步执行好我县新一轮分税制财政管理体制,加强财务管理,规范财政收支行为,按照分税制和建立公共财政基本框架的要求,根据平政发[2017]1号《关于下达2017年财政收支计划的通知》和平财乡[2017]1号《关于编制2017年乡镇财政预算的通知》的要求,结合我镇实际财源、税源和支出需要,制定本预算方案。

一、基本情况

我镇位于县境南部,南邻浏阳县,北靠安定镇,东接嘉义镇,西连三阳乡,总面积138平方公里;行政村13个,280个居民小组,共计4856户,农业人口数21526人,耕地面积16448亩(水田15438亩、旱土1010亩);2017年在编干部63人,其中:行政20人、财政6人、民政事务4人、计生7人、建管3人、农技11人、林业10人、水务2人;另有退休16人。

二、2017年财政收入计划

2017年财政总收入为1190.83万元。

1、人员经费为487.27万元,行政运行178.32万元、财政43.78万元、民政事务25.04万元、计生服务所40.88万元、建管21.13万元、农业行政运行80.47万元、森林资源管理85.25万元、水利行政运行12.4万元;

2、其他公用经费为52.7万元

3、农村改革性转移支付28.44万元

3、其他收入622.42万元

三、2017年财政支出计划

2017年财政支出安排坚持“优化结构、保障民生、促进发展、厉行节约、公开透明”的原则,根据财力情况,基本支出487.27万元,项目支出703.56万元,。全年总支出为1190.83万元。支出安排的主要方法是:

(一)、基本支出:487.27万元

1、工资和福利支出413.57万元, 2017年10月份的工资标准为基数,由县财政全额进入年初预算。其中行政146.26万元、财政36.14万元、民政事务21.05万元、计生40.88、建管17.3万元、农技68.97万元、林业72.57万元、水务10.4万元;

2、商品和服务支出58.28万元,根据平财乡[2017]1号文《关于编制2017年乡镇财政预算的通知》的要求作预算,我镇为二类乡镇,主要支出项目是:办公费7.2万元、印刷费3.1万元、手续费0.48万元、水电费3.35万元、邮电费1.39万元、物业管理费0.5万元、其他交通费用6.4万元、差旅费5.5万元、维修费0.5万元、租赁费0.5万元、会议费9.38万元、培训费1.89万元、公务接待费7.58万元、委托业务费0.2万元、工会经费2.78万元、福利费8.32万元、其他商品和支出0.78万元、

3、住房公积金统一按工资10%标准执行,为13.85万元、

(二)、项目支出703.56万元(工伤民工补助1.08万元、救济费0.68万元、义务兵优待2.78万元、五保供养配套经费9.3万元、工会团委妇联工作经费6万元、社区矫正经费5.6万元、三馆免费配套经费0.5万元、基层达标工作经费0.5万元、福寿山镇思和村综合文化服务中心示范点2万元)

政府项目:

1、S321及抽水蓄能项目配套工程65万元(其中:办公费  10万元、印刷费5万元  会议费8万元、宣传费5万元、招待费15万元、差旅费7万元、租车费10万元、水电费5万元)

2、森林防火10万元(其中巡查队员工资5万元、租车费3万元、办公费2万元)

3、综合治理3万元(其中差旅费2万元、交通费1万元)

4、环境卫生30万元(其中环卫工资5万元、垃圾托运费5万元、村级环境卫生治理20万元)

5、学校建设投入40万元

6、党建工作及换届选举10万元(办公费3万、印刷费2万元、宣传费1万元、会议费4万元)

7、住房公积金及医疗保险补差25万元。

8、年终目标管理考核奖励55万元、公车改革补贴30万元。

9、便民服务中心建设100万元。

10、还本金利息284.52万元。

11、干部津补贴补差9万元、计生办第13月工资1.6万元。

12、干部伙食费12万元。

机关所有站所都统一在镇政府机关财务集中核算;村委会补助待县重新核定后再安排到村。

今年我镇围绕镇党委、政府确定的重要工作、实事项目,按照“整合资源谋发展、集中财力办大事”的方针,优先保证产业发展、基础设施、改善民生等方面建设的资金

四、强化措施、严格执行,确保圆满完成2017年财政收支计划

为落实好县委、县政府关于加强财务管理、落实厉行节约的要求,确保今年新一轮“分税分享、分灶吃饭”的财政管理体制和我镇财务管理方案的顺利实施,全镇要努力从三个方面严格执行预算:

1、积极培植税源,促进经济稳步发展。在大力支持产业发展,做大财政收入“蛋糕”的基础上,加大招商引资力度,打造新的经济增长点。要进一步摸清税源底数,加大护税协税力度,做到应征尽征,确保任务五月份过半,十月份完成全年任务,十一、十二月份全力抓超收,全面完成财税收入任务。

2、努力增收节支,优化财政支出结构。随着政府职能的转变和集镇旅游开发、社会公益事业、新农村建设的不断推进,财政支出要按照“保工资、保运转、保重点”的要求,落实厉行节约和严格控制非生产性支出,降低行政成本,把有限的财力更多地用于基础设施与改善民生等项目建设。积极创收超收和争资争项,有效整合资金,加快地方发展。

3、加强资金监管,提高财政管理水平。继续完善“乡财县管”、“村账乡代理”改革,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行各项财经制度,提升财政财务精细化管理水平,加强对财政性资金的监督管理,建立健全资金使用的追踪问效机制,确保资金安全高效运行。