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索引号 104/2018-1357637 发布机构 向家镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-01-30 公开日期 2018-01-30 公开方式 政府网站

向家镇2018年部门预算编报说明

来源:向家镇 日期:2018-01-30 12:45 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责

向家镇位于平江县西南部,距县城城区70公里,辖区面积4150公顷,耕地面积24532亩,人口数18508人,行政村6各,居委会2个。

2、机构设置

目前,我镇共有在职干部职工65人,其中行政21人,财政6人,社会保障和民政事务管理站10人、人口和计划生育服务所7人、规划建设管理站6人、农业技术服务推广中心8人、林业工作站3人、水务管理站4人。

二、部门预算单位构成

2018年平江县向家镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门,即机关、财政、民政、计生、建管、水务、农技、林业。

三、部门收支总体情况

(一)2018年财政预算收入安排

2018年预算内收入4717.55万元,其中:上级补助收入563.53万元,其他收入4154.02万元。

(二)2018年财政预算支出安排

2018年财政预算支出安排4717.55万元。

1、基本支出

(1)工资福利支出495.78万元(其中:基本工资201.97万元,津贴补贴96.1万元,奖金16.82万元,绩效工资63.6万元,基本养老保险70.55万元,基本医疗保险15.15万元,工伤保险3.52万元,失业保险0.65万元,残疾人就业保障金3.19万元,其他工资福利支出48.24万元)

(2)一般商品服务支出43.52万元(其中办公费4.8万元,印刷费2.5万元,水费1万元,电费1.2万元,差旅费6.31万元,会议费1.72万元,培训费2.26万元,公务接待费4.94万元,工会经费4.04万元,福利费12.14万元,其他交通费用2.61万元)

(3)住房公积金:24.23万元。

2、项目支出:4154.02万元

(1)全镇环境卫生支出:130万元。

(2)其他收入1800万元(包括2018年各项工程项目支出:向开大道工程、政府食堂工程、土地储备工程、向金路工程、自来水厂工程、立面改造工程)

(3)归还债务2071.85万元(包括资金中心、支付局、2017-2017债务置换本金利息)

(4)住房公积金补差:47万元

(5)扶贫工作支出17.2万元

(6)党建工作支出7万元

(7)工伤民工:1.4万元

(8)五保供养配套经费:10.2万元

(9)县借调及乡镇财政借调人员:1.5万元

(10)农村义务兵优待:2.53万元

(11)其他农村生活补助:0.63万元

(12)村民委员会和村党支部:64.71万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年向家镇经费财政拨款预算为236.7万元,比2017年增加33.2元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为34.51万元,其中,公务接待费28.81万元,公务用车运行维护费5.7万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.08万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、补充说明

1、预算收支增减说明:收入预算:2018年收入预算4717.55万元,其中,一般公共预算拨款563.53万元,上级补助收入152.17其他收入4001.85万元。较2017年相比,主要是增加了一般公共预算拨款的预算59.63万元,其他收入的预算2520.98万元。支出预算:2018年支出预算4717.55万元,其中项目支出较17年增加2520.98,只要增加了各项工程项目支出(向开大道工程、政府食堂工程、土地储备工程、向金路工程、自来水厂工程、立面改造工程)及归还债务2071.85万元(包括资金中心、支付局、2017-2017债务置换本金利息。

2、国有资产占有情况说明:机关账面固定资产余额241.1万元,其中房屋及构筑物103万元,通用设备107.83万元,专用设备30.27万元。

3、政府采购安排情况说明:计划2018年度党政办、综治办、财政所等添置电脑、打印机各一套,党政办会议桌一套。其他需采购事项一律必须通过政府采购程序进行。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

存在问题:预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,会议经费支出比重比较大。近两年因各项工作的开展会议次数大幅度增长,会议用餐经费高。

改进建议或意见:加强领导,明确责任,明确各部门参与的绩效评价管理会议制度为绩效评价工作开展创造好的条件。

建立长效机制:把绩效评价作为统计各站所部门的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

5、政府性基金支出表为空的说明:机关所涉及的政府性支出有:环境整治、基础设施建设等,此项支出全统筹于其他收入中,不在政府性基金中在体现。

附件:向家镇2018年预算报表.XLS