一、部门基本概况
1、职能职责
梅仙镇位于平江县中部，是一个交通较为便利，人员流动较多，社会较为复杂的中等偏大乡镇，全镇辖28个村，2个居委会（并村原为36个村，2个居委会），632个村民小组，农业人口为68355人。
2、机构设置
目前我镇在职干部108人，其中行政26人，财政9人，社会保障和民政事务管理站12人，人口和计划生育服务所17人，规划建设管理站5人，农业技术服务推广中心21人，林业工作站14人，水务管理站4人。
二、部门预算单位构成
梅仙镇人民政府2018年部门预算编制范围有梅仙镇人民政府机关、梅仙镇财政所、梅仙镇社会保障和民政事务管理站、梅仙镇人口和计划生育服务所、梅仙镇规划建设管理站、梅仙镇农业技术服务推广中心、梅仙镇林业工作站、梅仙镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
2018年全镇财政收入5904.13万元，其中：财政补助收入1021.03万元，乡镇财政体制结算50万元，其他收入4833.1万元。
2018年财政总支出5904.13万元，其中：
基本支出861.35万元
（一）、工资福利支出748.42万元
1、基本工资303.04万元。其中：行政人员工资78.44万元；财政人员工资27.65万元；社保人员工资30万元；计生人员工资44.02万元；建管人员工资13.89万元；农技人员工资61.03万元；林业人员工资37.09万元；水务人员工资10.92万元。
2、津贴补贴128.99万元。其中：行政人员津贴补贴65.95万元；财政人员津贴补贴19.89万元；社保人员津贴补贴14.36万元；计生人员工资5.85万元；建管人员津贴补贴5.41万元；农技人员津贴补贴9.48万元；林业人员津贴补贴4.77万元；水务人员津贴补贴3.28万元。
3、奖金25.26万元。其中：行政人员奖金6.54万元；财政人员奖金2.3万元；社保人员奖金2.5万元；计生人员奖金3.67万元；建管人员奖金1.16万元；农技人员奖金5.09万元；林业人员奖金3.09万元；水务人员奖金0.91万元。
4、绩效工资116.72万元。其中：财政人员1.8万元；社保人员10.28万元；计生人员30.14万元；建管人员5.35万元；农技人员37.73万元；林业人员25.76万元；水务人员5.66万元。
5、社会保障缴费138.05万元。其中：基本养老保险缴费107.27万元；基本医疗保险（含生育保险）22.72万元；工伤保险5.36万元；失业保险1.15万元；残疾人就业保障金1.55万元。
6、住房公积金36.36万元
（二）、公用经费支出112.21万元
1、办公费10.75万元；
2、印刷费4.76万元；
3、水费2.1万元；
4、电费2.19万元；
5、邮电费0.6万元；
6、差旅费3.15万元；
7、维修（护）费6.95万元；
8、会议费10.13万元；
9、培训费5.93万元；
10、公务接待费18.92万元；
11、劳务费1.7万元；
12、工会经费6.07万元；
13、福利费18.19万元；
14、其他交通费用20.77万元；
（三）、对个人和家庭的补助支出0.72万元
项目支出5042.78万元
1、工伤民工补助3.1万元
2、对村民委员会和村党支部的补助436.43万元
3、人员经费补差197.83万元
（1）津补贴补差3.3万元。其中：大学生村官一人1400元/月*12月为1.68万元；三支一扶一人1795元/月*9月为1.62万元。
（2）住房公积金21.27万元。（工资加津补贴12%为57.63万元-县预算36.36万元=单位负责21.27万元）
（3）其他人员工资15.72万元。（5人*2620元/月*12月）
（4）养老保险4.5万元
（5）临时人员工资7.2万元。
（6）食堂人员工资9.12万元。（1人0.4万元/月*12月；2人0.18万元/月*12月）
（7）小康社会考核奖励84万元。（0.8万元/人*105人，实际根据考核得分计算）
（8）对个人和家庭的补助37.72万元。
（9）其他支出15万元。
4、政府运转经费补差484.1万元
（1）电费24万元，月均2万元 *12个月
（2）办公设备购置70万元
（3）其他交通费用10万元
（4）差旅费 20万元
（5）公务接待费42.58万元
（6）会议费35万元
（7）食堂伙食费 38.4万元
（8）学习培训费 10万元
（9）印刷宣传费135.92万元
（10）邮电费2万元
（11）维修费75万元
（12）奖励金21.2万元
5、各线办包干经费 80.6万元
（1）党政综合办11万元（基数2万元+15人*0.2万元/人+创建、督查6万元）
（2）经济发展办16.2万元（基数2万元+21人*0.2万元/+林业、环境、长石整治10万元）
（3）党建扶贫办11.8万元（基数2万元+14人*0.2万元/人+党建扶贫7万元）
（4）项目建设办16.2万元（基数2万元+21人*0.2万元/人+重点工程规范农民建房10万元）
（5）社会事务办8.8万元（基数2万元+9人*0.2万元/人+安全生产、农保医保、维稳5万元）
（6）社会管理办16.6万元（基数2万元+13人*0.2万元/人+集镇、沙场、河道、“空心房”、禁毒、综治等整治12万元）
6、专项经费174.5万元
（1）计生投入60万元；
（2）教育投入41.2万元；
（3）村级考核33万元；
（4）敬老院经费6万元；
（5）畜牧站防疫经费10万元；
（6）工会经费9万元；
（7）文化经费1.2万元；
（8）诗联协会经费1.5万元；
(9)老年支部活动经费12.6万元。
7、扶贫工作投入80万元。
8、环境卫生整治90万元。
9、长石整治经费20万元
10、森林防火经费10万元
11、抗洪抗旱经费5万元
12、综治维稳经费77万元（综治51万元、信访10万元、戒毒站16万元、）
13、两会经费12万元
14、债务利息支出240万元
15、项目建设经费3132.22万元
①昌盛大道555万元；
②四季路300万元；
③敬老院300万元；
④治丧中心100万元；
⑤四条道路工程37.22万元；
⑥中心幼儿园220万元；
⑦四个合格小学建设120万元；
⑧空心房1500万元；
2018年财政预算编制总的原则是二十个字，积极稳妥，量入为出，厉行节约，收支平衡，压缩“三公”经费的支出，扩大公共财政的建设，保障重点项目的财政资金的投入，确保预算的圆满完成。
四、其他重要事项的情况说明
1、预算收支增减变动说明
2018年度收入、支出为5904.13万元，2017年收入、支
出3310.03万元，同比增长43.93%。其中，基本支出861.35万元，包含工资福利支出748.42万元、一般商品和服务支出112.21万元,对个人和家庭的补助0.72万元，2017年基本支出834.52万元，同比增长3.11%；项目支出5042.78万元，2017年项目支出2475.51，同比增长50.9%。预算收支增加主要原因如下：1、项目建设支出增加2394.72万元。2、债务本金及利息支出增加179.06万元。
2、国有资产占有使用情况
2018年度本单位无国有资产预算。
3、政府采购安排情况
2018年度本单位无政府采购预算。
4、重点预算绩效目标的预算绩效情况
2018年度绩效目标如下：（1）严格执行预决算，强化公开力度，严控三公经费。（2）进一步加强政府职能建设，有效提升履职水平和能力。（3）做好脱贫攻坚、空心房拆除、污水处理、五保之家等重点项目建设工作。（4）有效合理地利用资金，落实项目，加快经济发展。建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
5、政府性基金支出表：无
名词解释：
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
