城关镇2017年财政预算说明

为认真贯彻落实《平江县乡镇财政预算标准化工作实施方案》，全面提升我镇财政预算管理水平，结合本镇实际，本着厉行节约的原则。特定如下办法：

一、 编制原则：平政发【2016】1号《关于明确平江县2016年财政收支计划的通知》及《平江县乡镇财政预算管理实施细则》

二、成立机构

（1）成立由党委书记任组长、镇长任副组长，党委副书记、常务副镇长、纪委书记、办公室主任、财政所长为成员的财经领导小组，负责财政预决算管理，重大财经政策制定和重点项目、重点工程、重大开支的审批；机关日常财务管理由镇长审批。

（2）成立由纪委书记任组长，纪委副书记、监察室主任、纪委委员、财政所长为成员的财务监督小组，负责整个镇村财政财务监督管理，努力做到阳光、透明。村级财务监督管理办法和村级公共建设项目实施办法另外制定，由镇财务监督小组负责履行备案、审核、批复和跟踪管理反馈。

三、财政财务制度:按镇2017年度机关财务管理制度执行。

四、经费预算安排

基本支出

（一）、工资福利支出1204.66万元

   1、基本工资482. 09万元。其中：行政人员工资197.18万元，财政人员工资73.59万元，社会保障办人员工资43.84万元，人口和计划生育服务所人员工资46.61万元，农业技术推广服务中心人员工资62.91万元，林业人员工资43.66万元，水务管理站人员工资14.31万元。

  2、津贴补贴264.95万元。其中：行政人员津贴补贴164.81万元，财政人员津贴补贴66.73万元，社会保障办人员津补贴6.58万元，人口和计划生育服务所人员津补贴7.93万元，农业技术推广服务中心人员津补贴8.96万元，林业人员津补贴7.66万元，水务管理站人员津补贴2.27万元。

   3、绩效工资152.26万元。其中：社会保障办人员绩效工资34.54万元，人口和计划生育服务所人员绩效工资34.25万元，农业技术推广服务中心人员绩效工资43.55万元，林业人员绩效工资29.32万元，水务管理站人员绩效工资10.60万元。

   4、奖金36.29万元。其中：行政人员奖金16.43万元，财政人员奖金6.13万元，社会保障办人员奖金3.65万元，农业技术推广服务中心人员奖金5.24万元，林业人员奖金3..64万元，水务管理站人员奖金1.19万元

5、车补54.59万元，其中行政38.57元、财政16.02万元

 6、社会保障缴费214.48万元，其中：基本养老保险167.96万元，基本医疗保险33.74万元，生育保险1.44万元，工伤保险8.4万元，失业保险2.94万元。

（二）、公共经费支出124.38万元（财政代扣33.97万元）

1、 办公费16.24万元。

2、 印刷费14.1万元。

3、 手续费1.3万。

4、 水费1.7万元。

5、 电费1.5万元。

6、 邮电费1.2万

7、 取暖费0.8万。

8、 物业管理费0.9万。

9、 差旅费4.02万。

10、 维护费8.16万。

11、 租赁费1.6万。

12、 会议费4.92万元。

13、 培训费8.08万元（财政代扣4.36万）。

14、 公务接待费9.46万元。

15、 劳务费3.98万元。

16、 工会经费8.7万元（政政代扣3.48万元）。

17、 福利费26.13万元（财政代扣）。

18、 公务用车运行维护费3.98万

19、 其他交通费用7.61万元。

（三）、对个人和家庭的补助支出43.55万元

1、住房公积金43.55万元。

 

项目支出

 （一）、预算内项目支出201.52万元。

1、农村义务兵优待3.35万元。

2、工伤民工补助0.79万元。

3、其他农业支出0.5万元。

4、五保供养配套经费5.16万

5、工会团委妇联工作经费6万。

6、均衡性公用经费95.1万。

7、其他农村生活救济9.88万。

8、三馆免费配套经费0.5万。

9、基层统计达标工作经费0.5万。

10、城关三望冲村综合文化服务中心示范点2万。

11、社会综合管理77.74万。

 

（二）、其他项目支出3112.93万元（其中预算内资金201.52万元）

1、人员经费补差338.88万元

   (1)、津补贴补差30.45万元，根据平政办发[2015]34号文标准计算。

   (2)、奖金补差3.8万元（人口和计划生育服务所奖金为预算）。

(3)、社会保障缴费19.66万元：医疗保险19.66万元，。

 (4)、伙食费42.48万元。食堂干部就餐每人每餐5元，不足部分约5元/餐由镇财政补贴，2016年预计食堂干部177人*240天*2餐/天*5元/餐=42.48万元。

(5)、下村组农户包干补助31.86万元，干部下村组按月包干补助每人每月150元，177*150元*12=31.86万元。

(6)、住房公积金122.21万元。

（7）、文明卫生县城40.17万元

(8)、其他工资福利支出48.24万元。(其中分配95.1均衡性公用经费)

重阳节200元/人*87人=1.74万元，年终干部考核奖励8000元/人*177人=141.6万元。

2、政府运转经费补差156万元。

⑴、水电费12万元。机关办公用水用电本着节约的原则，人去关水熄灯，费用由财政列支。（2016年电费8万元，水费3万元。）

⑵、添置费30万元。凡添置各种办公财产（不含低值易耗品）必须先申报、审批后方可购买，大额支出按流程申报。所有添置的资产1000元以上的，必须到财政所国有资产管理员处领取固定资产添置表，由镇长审批，随同发票方可报销

⑶、租车费20万元。办公室派车只允许用于救灾应急、检查、督查等公务活动，其余用车一律由各线办负责，安全由车主自行负责。

⑷、公务接待费30万元。必须严格执行县委文件精神，除特殊情况外，一律在食堂就餐，接待按人数定菜数，不得浪费。一般来客原则上不超过60元/人。由办公室统一安排，全年总额控制在40万以内。

⑸、会议费20万元。按党政综合办通知召开的一般性村干部和部门负责人会议，每桌（9人）控制在200元以内；人大会、党代会每桌（9人）控制在300元以内。各线办（所）召开的专题性会议标准由办（所）自定，其会议费在包干经费中解决。

⑹、吊唁费4万元。国家干部直系亲属去世吊唁费600元，退休干部本人600元，主职村干部直系亲属去世吊唁费400元，其他村干部300元，老党员去世300元。机关干部职工住院慰问费600元，主职村干部生病住院慰问费300元，其他村干部300元。部门负责人参照村主职干部标准执行。

⑺、学习培训费5万元。鼓励干部职工积极参加各种学习，按照市、县文件精神予以奖励。县直各部门发文明确要求参加的工作性短训班其经费据实报销。干部学习期间一律不得公款慰问。

(8)、邮电费3万元

（9）、物业管理费4万元。机关与万事兴物业管理公司签订劳务派遣合同，由万事兴管理公司派遣劳务人员 1名

（10）、劳务工资12万元

(11)、印刷费16万

3、各线办包干经费37万元。

各线办包干经费标准为2000元/人/年，实行限额包干使用。使用范围：常规工作用车、工作误餐、干部加班、来客接待、本办室其他活动等。

（1）、党政综合办：8人*2000元/人=1.6万元

（2）、财经办：19人*2000元/人=3.8万元

（3）、综治办：13人*2000元/人=2.6万元

（4）、城建办（建管站）：13人*2000元/人=2.6万元

（5）、卫计办：12人*2000元/人=2.4万元

（6）、组织办：6人*2000元/人=1.2万元

（7）、民政办：8人*2000 元/人1.6万元

（8）、企业办：7人*2000 元/人=1.4万元

（9）、纪检办（清收办）：7人*2000 元/人=1.4万元

（10）、农办：  6人*2000元/人=1.2万元

（11）、创建办：7人*2000 元/人=1.4万元

(12)、社会改革办：5人*2000 元/人=1万元

(13)、天岳项目办：7人*2000 元/人=1.4万元

(14)、科教办：5人*2000元/人=1万元

(15)、大仙山项目办：3人*2000元/人=0.6万元

（16）、寺前项目办：7人*2000元/人=1.4万元

（17）、农业推广中心办：10人*2000元/人=2万元

（18）、林业站：11人*2000元/人=2.2万元

（19）、水管站：4人*2000元/人=0.8万元

（20）、棚改项目办：7人*2000元/人=1.4万元

（21）、三阳项目办：5人*2000 元/人=1万元

（22）、北源项目办：3人*2000 元/人=0.6万元

（23）、项目调度办：5人*2000 元/人=1万元

（24）、基建办：3人*2000 元/人=0.6万元

（25）、扶贫办：4人*2000元/人=0.8万元

 

4、部门经费189.06万元。

⑴、企业办4万元，

⑵、派出所经费20万元。

⑶、计生投入40万元，包含计生对象手术并发症等补助，具体方案由计生办自行拟定,。

⑷、学区经费40万元。用于维修、课桌更换、教师节考评奖励。

⑸、敬老院10万元，

(6)、村级经费32.06万元。(其中分配77.74社会综合管理经费)

(7)、老年协会2万元，

 (8)、交警队工作经费5万元。

(9)、国土所经费6万元。

⑽、税务工作经费30万元

5、其他经费492万元

⑴、党建经费30万元。其中含两学一做经费、党建引领十佳示范村经费。

⑵、文明创建120万元。

⑶、社会救济20万元。

    ⑷、接访经费30万元。

    ⑸、预备费40万元。

    (6)、护林防火10万元。

(7)、抗洪防汛12万。

(8)、殡葬改革30万元。

(9)、综治民调80万元。

(10)、安全生产12万元。

(11)、控建拆违70万元。

(12)、武装经费8万元。

(13)、人大经费6万元。

(14)、政协经费4万元。

（15）、精准扶贫20万元

 

6、项目经费1900万元

（1）、机关重建支出1900万元

五、集体资产管理

1、集体资产实行登记表和台账分开管理，办公室负责实物的领用和登记表的审核，财政所负责资产台账的登记，登记表和台账要载明资产名称、型号、规格、数量、金额、保管人，反映财产物资的增减变动情况。

2、所有站所的房产证必须全部交财政所统一保管。

3、公共场所使用的物品由工勤人员保管，不得随意外借，特殊情况外借，需经办公室主任批准，并指定专人负责追还。

4、干部职工调离需做好资产交接手续。

5、由镇纪委牵头，办公室和财政所派人参加，每年组织资产清查不少于一次，核对账、表、实，发生短少，由使用人或保管人按价赔偿。   

 

 

                                    2017年4月30日