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索引号 103/2018-1408662 发布机构 浯口镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-24 公开日期 2018-08-24 公开方式 政府网站

平江县浯口镇2017年度部门决算说明

来源:浯口镇 日期:2018-08-24 10:32 字号:【
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一、基本情况

浯口镇位于平江西部,下辖25个村,1个居委会,总面积220平方公里,4.2万人。浯口镇人民政府2017年决算编制范围有浯口镇人民政府机关、财政所、社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站、人口和计划生育服务所、农业技术推广中心、林业工作站、水务管理站8个部门。

二、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,101.95万元,比上年增加4.28%。总支出2,101.95万元,比上年增加4.28%。

(二)收入决算情况

2017年收入2,101.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1916.38万元,比上年增加30.72 %。政府性基金预算财政拨款收入185.57万元,比上年减少66.24%。

(三)支出决算情况

2017年支出2,101.95万元,其中:一般公共服务支出485.33万元,比上年增加0.27%。公共安全支出10万元,比上年增加25%。教育支出3万元,上年无教育支出。文化体育与传媒支出4.5万元,比上年减少25%。社会保障和就业支出213.17万元,比上年增加288.86%。医疗卫生与计划生育支出124.51万元,比上年增加35.59%。节能环保支出82.75万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出125万元,比上年减少76.98%。农林水支出712.46万元,比上年减少7.22%。交通运输支出10万元,上年无交通运输支出。住房保障支出128.66万元,上年无住房保障支出。其他支出202.57万元,比上年增加274.44%。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2101.95万元,比上年增加4.28%。其中:一般公共预算财政拨款收入1916.38万元,比上年增加30.72%。政府性基金预算财政拨款收入185.57万元,比上年减少66.24%。

2017年度财政拨款总支出2101.95万元,比上年增加4.28%。其中:一般公共预算财政拨款支出1916.38万元,比上年增加30.72%。政府性基金预算财政拨款支出185.57万元,比上年减少66.24%。

按功能分类如下:一般公共服务支出485.33万元,比上年增加0.27%。公共安全支出10万元,比上年增加25%。教育支出3万元,上年无教育支出。文化体育与传媒支出4.5万元,比上年减少25%。社会保障和就业支出213.17万元,比上年增加288.86%。医疗卫生与计划生育支出124.51万元,比上年增加35.59%。节能环保支出82.75万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出125万元,比上年减少76.98%。农林水支出712.46万元,比上年减少7.22%。交通运输支出10万元,上年无交通运输支出。住房保障支出128.66万元,上年无住房保障支出。其他支出202.57万元,比上年增加274.44%。

四、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1916.38万元,比上年增加30.72%。一般公共预算拨款支出1916.38万元,比上年增加30.72%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1916.38万元,比上年增加30.72%。用于基本支出的收入887.53万元,比上年增加18.93%。用于项目支出的收入1028.85万元,比上年增加42.96%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1916.38万元,比上年增加30.72%。按功能分类:一般公共服务支出485.33万元,比上年增加0.27%。公共安全支出10万元,比上年增加25%。教育支出3万元,上年无教育支出。文化体育与传媒支出4.5万元,比上年减少25%。社会保障和就业支出213.17万元,比上年增加288.86%。医疗卫生与计划生育支出124.51万元,比上年增加35.59%。节能环保支出82.75万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出125万元,比上年增加263.49%。农林水支出710.46万元,比上年减少7.48%。交通运输支出10万元,上年无交通运输支出。住房保障支出128.66万元,上年无住房保障支出。其他支出19万元,比上年增加46.15%。按经济分类:基本支出887.53万元,比上年增加18.93%。其中:工资福利支出719.74万元,比上年增加23.68%。商品和服务支出145.13万元,比上年减少6.66%。对个人和家庭的补助22.66万元,比上年增加155.47%。项目支出1028.85万元,比上年增加42.96%。其中:商品和服务支出220.31万元,比上年减少4.25%。对个人和家庭的补助808.54万元,比上年增加276.36%。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为20.1万元,决算数为20.05万元。其中:公务接待费预算数为20.1万元,公务接待费决算数为20.05万元,公务接待331批次4781人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1.05万元,湖南省岳阳市平江县浯口镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入185.57万元,比上年减少66.24%,本年支出185.57万元,比上年减少66.24%,项目支出185.57万元,比上年减少66.24%,

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年湖南省岳阳市平江县浯口镇2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算446380.6万元。比2016年增加446225.11万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额18.97万元,其中:货物18.97万元;本年度政府采购实际采购总额18.97万元,其中:货物18.97万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)预算绩效评价情况

根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发(财政支出绩效管理暂行办法)的通知》文件精神和绩效评价相关要求,湖南中智诚会计师事务所受平江县财政局的委托,组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组,对浯口镇人民政府2017年度项目资金实际支出与项目预算一致,资金收支平衡,资金使用公开、公平,项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目管理方案及领导小组,严格执行项目资金监管财政制度,无截留、挤占,根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分,得分95分,评价等级为优。

八:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

附件:湖南省岳阳市平江县浯口镇2017年度部门决算报表.XLS