• 索 引 号:103/2018-1357594
  • 发布机构:浯口镇
  • 生成日期:2018-01-29 11:38:49.0
  • 公开日期:2018-01-29
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

浯口镇2018年部门预算编报说明

来源:浯口镇 2018-01-29 11:38
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一、单位基本情况

浯口镇位于平江西部,现辖25个村,1个居委会,总面积220平方公里,4.2万人。省道308穿境而过,南与长沙县交界,北与汨罗市接壤,距县城25公里,交通便利,汨罗江流经浯口全境,两岸青山秀丽,风景宜人,是极具江南水乡特色的千年古镇。全镇财政供养119人(不包含教育、国土、房产等部门),其中行政28人,财政8人,社保5人,计生16人,建管7人,农技14人,林业12人,水管2人,退休老干27人。

二、财政收支预算安排情况

2018年全镇财政收入计划安排2684.74万元。其中:一般预算收入879.43万元,上级专项转移支付收入379万元,结算补助收入121.6万元, 其它收入1304.71万元。

2018年全镇财政预算支出数为2684.74万元,其中工资福利支出677.89万元,一般商品和服务支出 88.01万元,对个人和家庭的补助支出225.73万元,项目支出1590.11万元。

2017年财政总支完成2062.45万元,2018年比2017年增加622.29万元。

三、政府采购情况

2018年各部门各单位政府采购预算总额0万元。

四、国有资产占有情况

2018年补固定资产总额243.78万元。

五、政府性基金支出情况

2018年政府性基金支出为零。

六、预算绩效情况说明

2018年度主要任务实现的目标:1、加强政府职能建设,提高政府履职水平和能,2、做好预决算,加强预决算公开力度,严控三公经费,3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于浯口镇的社会经济发展,4、做好脱贫攻坚工作。主要在以下几个方面:

(一)脱贫攻坚决战决胜

1、扶贫数据更加精准。全面完成了扶贫数据动态调整,调整后全镇建档立卡贫困户为2160户7197人,其中单个贫困人口补录168人,清退178人;自然增加44人,减少6户89人;整户清退9户21人,新识别1户2人。

(二)乡村振兴不断优化

1、特色产业不断升级。持续培育壮大稻田鱼、稻田虾、生态米等特色农业产业,不断挖掘“一村一品”特色,新引进了湖南润美九丰酒店管理有限公司投资的西江片“无处生态民宿”项目与西江龙江花果观光旅游基地相互促进,不断提高农村农业综合效益和竞争力。

2、环保防治不断深化。全镇241名生态环保员实现常态化保洁,扎实开展了汨罗江水生态保护,持续打捞汨罗江水葫芦300余吨,加大非法养殖场打击治理力度,集镇污水处理PPP项目选址规划紧密推进,环保配套设施进一步强化。

3、“空心房”整治持续开展。始终坚持一把尺量到底,坚持“拆、建、管”并重,全镇摸底共有空心房938栋,目前为共拆除闲置房、危旧房、零星房673栋,完成打卡补偿金额200余万元。

(三)重点项目,“质”量在成长

1、平益高速浯口段项目有序推进。浯口段高速过境涉及10公里,高速连接线2公里,工程预计投资将达8000万元。前期征地拆迁、界限划分与青苗、坟墓登记等已基本完成,拆迁安置点正在规划选址。

2、西江生态观光项目稳步建设。一期建设基本完成,流转土地近千亩,累计投入资金近2000万,带动就业近百人,两百余贫困户参与产业分红,花卉基地规模效应初步形成,同时为西江片乡村振兴打下了扎实基础。

3、安居保障工程建设有质有量。全镇安居保障工程建设共计投资达4200万元。县城集中安置申报49户186人(除外),由省建工集团承建的镇集中安置152户534人,共12栋已完成所有户主交房分配工作。村分散安置369户、949人主体工程完成率达100%,四类特困人员385户、1109人住房得到保障,有效的改善了全镇贫困人口住房安全问题。

4、村民服务中心建设严管善用。其中新建9个、扩建12个、改造项目5个,所有村级服务平台已全部正常投入使用,管理制度基本完成,平台的“建、管、用”服务水平逐步提高,在市委组织部暗访中得到了充分肯定。

 

七、其他重要情况说明

1、机关运行经费

2018年浯口镇政府运行经费补差163万元

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为31.66万元,其他公务接待费31.66万元,公务用车运行维护费及公务用车购置为0万元。

浯口镇人民政府

2018年1月19日

附件:浯口镇2018年部门预算及三公经费预算公开表.XLS