目 录
第一部分平江县瓮江镇人民政府2022年部门决算表概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
平江县瓮江镇人民政府2022年部门决算表概况
一、部门职责
湖南省岳阳市平江县瓮江镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。列入乡级预算管理的部门有政府机关、计育、财政、农技、建管、水管、民政、林业等部门，同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
平江县瓮江镇人民政府2022年部门决算表单位内设机构包括：瓮江镇人民政府行政机关、瓮江镇财政所、瓮江镇社会保障综合服务中心、瓮江镇农业综合服务中心、瓮江镇经济发展服务中心、瓮江镇自然资源和生态环境服务中心、瓮江镇社会事务服务中心、瓮江镇退役军人服务站、瓮江镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
平江县瓮江镇人民政府2022年部门决算表单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：瓮江镇人民政府本级决算及下属的行政机关、财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等部门。
第二部分 平江县瓮江镇人民政府2022年部门决算表2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 平江县瓮江镇人民政府2022年部门决算表2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5807.16万元，与2021年相比，收、支总计各增加2026.5万元，增长53.6%。新增垃圾焚烧发电厂项目，预算资金大幅增加，与垃圾焚烧发电项目相关的补偿款及项目工程款增加，因此支出也大幅增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5807.16万元，其中：财政拨款收入5807.16万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5807.16万元，其中：基本支出1882.84万元，占32.42%；项目支出3924.33万元，占67.58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5807.16万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2026.5万元，增长53.6%。新增垃圾焚烧发电厂项目，预算资金大幅增加，与垃圾焚烧发电项目相关的补偿款及工程项目增加，因此支出也大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3806.17万元，占本年支出合计的65.54%。与2021年度相比，财政拨款支出增加324万元，增长9.29%,主要原因是增加垃圾焚烧发电项目补偿款及工程款支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3806.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1354.13万元，占35.58%；公共安全（类）支出11.04万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.15万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出364.22万元，占9.57%；卫生健康（类）支出13.08万元，占0.34%；节能环保（类）支出31.81万元，占0.84%；城乡社区（类）支出300.5万元，占7.9%；农林水（类）支出1497.26万元，占39.34%；交通运输（类）支出16.17万元，占0.42%；商业服务业等（类）支出15万元，占0.39%；然资源海洋气象等（类）支出89.95万元，占2.36%；住房保障（类）支出71.88万元，占1.89%；其他（类）支出34万元，占0.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为3806.17万元，支出决算为3806.17万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为950.4万元，支出决算为950.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为124.68万元，支出决算为124.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.25万元，支出决算为93.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为97.47万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.95万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为39.05万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为60.7万元，支出决算为60.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为224.8万元，支出决算为224.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为222.26万元，支出决算为222.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防灾救灾（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村道路建设（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）抗旱（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村水利（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为84.22万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）事业运行（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为800.86万元，支出决算为800.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为89.95万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.88万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1882.84万元，其中:
人员经费1714.85万元，占基本支出的91.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费168万元，占基本支出的8.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年政府性基金预算财政拨款收入2000.98万元,年初结转和结余0元万元,本年支出2000.98万元,其中：基本支出0元万元,项目支出2000.98万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1813.38万元，支出决算为1813.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为89.57万元，支出决算为89.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为42.08万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.22万元，支出决算为12.22万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，并未增加和减少。
公务接待费支出预算为12.22万元，支出决算为12.22万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2万元，下降15.01%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，并未增加和减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，并未增加和减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.22万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.22万元，其中：其他国内公务接待支出12.22万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次610个、接待人次3000人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出168万元。比年初预算数增加41.02万元。增长32.3%，主要原因是：其他商品和服务支出增加所致。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费6.51万元，用于召开瓮江镇镇村两级日常工作会议开支及会议餐费；开支培训费2.75万元，用于开展瓮江镇干部业务培训，2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1527.46万元，其中：政府采购货物支出260万元；政府采购工程支出1168.96万元；政府采购服务支出98.5万元；授予中小企业合同金额360万元，占政府采购支出总额的23.57%，
其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的27.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.02%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.53%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.45%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位2022年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。年初预算科学合理，预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标管理编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自自评，做好绩效评价结果应用，牢固“花钱必问效”的绩效理念。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇本年能较好完成整体支出绩效目标及实施的计划。以"四亮创建"主题活动为主要抓手，扎实推进基层组织建设、狠抓队伍建设，树立重实干重实绩的选人用人导向，完善了机关部管理制度以及村级绩效考核制度，推进实施"农村大学生培养计划"、"导师帮带制"等多个人才培养项目；坚持将党建工作同基层治理紧密结合起来，依托"党员微网格＋五个到户"机制进行"民情大走访"，成功调处矛盾纠纷168起，为群众解难题280余件，实现"零非访"目标，全镇基层治理水平大幅提升；坚持将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为最大的政治责任、最大的民生工程，建立首位责任制，全员干部齐上阵，强化分线调度、到村调度、集中调度机制，乡村振兴顺利迎接市级实地考核；坚持把发展壮大村级集体经济作为党建引领乡村振兴的重要抓手，支持党支部领办合作社，双潭村的香芋种植基地、华门村的有机蔬菜基地、张新村和石坳村的来料加工项目，一批批由党支部领办的村集体产业项目成功落地。扎实开展党建引领"一企联一村"工作，对接三能市政等本土企业，促成村企结共建，圆满完成15个薄弱村的村级集体经济"消薄清零"任务，全镇村级集体经济蓬勃发展。针对公务用车、公务接待、经费使用等重点领域进行严格把控，工作生活中坚持向低标准看齐，不搞铺张浪费，要求干部花小钱办大事，时刻牢记上级过紧日子思想，严格财政审批。投资400余万元完善恺然文化广场公共服务基础设施，1200余名水口嘴群众直接受益，大大提高集镇面貌；完成瓮汇景文桥、双江二桥、双江五桥、双江十二桥的施工建设；完成100公里农村公路防护栏安装、太河公路"白改黑"提质改造以及盘石至仗义道路提质改造工程，进一步改善了全镇交通环境。大力开展"迎老乡、回故乡、建家乡"行动，充分利用便捷的交通区位优势、丰富的乡友资源和良好的营商环境优势，抢抓招商引资机遇。今年来已落地招商引资项目3个，共计投资1.35亿。500千伏输变电项目已于5月份完成施工，1000千伏输变电项目已进入线路铺设阶段。总投资约5亿元的垃圾焚烧发电项目正式在英集村落地，目前已完成前期征地工作，11月23日正式动工建设建设。总投资约10亿元的盘石生态旅游项目，年底可试营业。全镇综合实力迈上新台阶。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2022年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）预算编制及执行
1、从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我镇财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。"三公"经费预算总额较上年相比有所减少。
2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）支出控制及成效
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2022年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、对于镇级，2022年我镇出台了机关财务管理制度，规范财务收支审批程序。进一步在上年的基础上压减一般性支出15%，量入为出确保财政收支平衡；对于村级，建立和完善村级财务管理制度，严控非生产性支出；完善票据制度，强化备用金制度，严格审批程序，落实村级重大项目四议两公开制度。
2、充分利用现有政策，积极向上争资争项，确保基础设施建设、民生保障、环境卫生等方面的资金正常运转。
3、2022年我镇注重优化支出结构、用好增量、激活存量，着力改变支出项目只增不减的固化格局。大力压缩一般性支出，严格控制"三公"经费。减少对绩效不高项目的预算安排。着重安排重点领域民生基础设施建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、农业生产、环境卫生、公益设施等关系群众切身利益的支出。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
