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索引号 101/2018-1404650 发布机构 瓮江镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-20 公开日期 2018-08-20 公开方式 政府网站

湖南省岳阳市平江县瓮江镇2017年度部门决算说明

来源:瓮江镇 日期:2018-08-20 17:14 字号:【
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一、主要职能

阐述部门主要职能(建议从部门“三定”方案摘录)。

二、部门预算单位构成

由瓮江镇行政府机关、瓮江镇财政所、瓮江镇社会保障和民政事务管理站、瓮江镇人口和计划生育服务所、瓮江镇规划建设管理站、瓮江镇农业技术推广中心、瓮江镇林业站、瓮江镇水务管理站构成

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3,318.58万元,比上年增加1.9%。总支出3,318.58万元,比上年增加1.9%。

(二)收入决算情况

2017年收入3,318.58万元,其中:一般公共预算拨款收入2870.14万元,比上年增加26.26 %。政府性基金预算财政拨款收入448.44万元,比上年减少54.41%。

(三)支出决算情况

2017年支出3,318.58万元,其中:一般公共服务支出608.98万元,比上年减少7.1%。国防支出200万元,上年无国防支出。公共安全支出10万元,上年无公共安全支出。科学技术支出12万元,比上年增加500%。文化体育与传媒支出41万元,比上年增加67.35%。社会保障和就业支出250.59万元,比上年增加399.37%。医疗卫生与计划生育支出84.11万元,比上年减少3.97%。节能环保支出68.17万元,比上年减少69.7%。城乡社区支出740.12万元,比上年减少17.28%。农林水支出1160.59万元,比上年增加0.22%。资源勘探信息等支出10.5万元,比上年增加150%。住房保障支出23.13万元,上年无住房保障支出。其他支出109.4万元,比上年减少29.42%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3318.58万元,比上年增加1.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入2870.14万元,比上年增加26.26%。政府性基金预算财政拨款收入448.44万元,比上年减少54.41%。

2017年度财政拨款总支出3318.58万元,比上年增加1.9%。其中:一般公共预算财政拨款支出2870.14万元,比上年增加26.26%。政府性基金预算财政拨款支出448.44万元,比上年减少54.41%。

按功能分类如下:一般公共服务支出608.98万元,比上年减少7.1%。国防支出200万元,上年无国防支出。公共安全支出10万元,上年无公共安全支出。科学技术支出12万元,比上年增加500%。文化体育与传媒支出41万元,比上年增加67.35%。社会保障和就业支出250.59万元,比上年增加399.37%。医疗卫生与计划生育支出84.11万元,比上年减少3.97%。节能环保支出68.17万元,比上年减少69.7%。城乡社区支出740.12万元,比上年减少17.28%。农林水支出1160.59万元,比上年增加0.22%。资源勘探信息等支出10.5万元,比上年增加150%。住房保障支出23.13万元,上年无住房保障支出。其他支出109.4万元,比上年减少29.42%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2870.14万元,比上年增加26.26%。一般公共预算拨款支出2870.14万元,比上年增加26.26%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2870.14万元,比上年增加26.26%。用于基本支出的收入1078.4万元,比上年增加10.91%。用于项目支出的收入1791.75万元,比上年增加37.73%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2870.14万元,比上年增加26.26%。按功能分类:一般公共服务支出608.98万元,比上年减少7.1%。国防支出200万元,上年无国防支出。公共安全支出10万元,上年无公共安全支出。科学技术支出12万元,比上年增加500%。文化体育与传媒支出41万元,比上年增加67.35%。社会保障和就业支出250.59万元,比上年增加399.37%。医疗卫生与计划生育支出84.11万元,比上年减少3.97%。节能环保支出68.17万元,比上年减少69.7%。城乡社区支出351.08万元,比上年增加644.41%。农林水支出1158.59万元,比上年增加0.05%。资源勘探信息等支出10.5万元,比上年增加150%。住房保障支出23.13万元,上年无住房保障支出。其他支出52万元,比上年增加173.68%。按经济分类:基本支出1078.4万元,比上年增加10.91%。其中:工资福利支出449.21万元,比上年减少19.04%。商品和服务支出224.06万元,比上年减少25.54%。对个人和家庭的补助405.13万元,比上年增加247.61%。项目支出1791.75万元,比上年增加37.73%。其中:商品和服务支出828.17万元,比上年增加104.07%。对个人和家庭的补助285.37万元,比上年减少1.22%。其他资本性支出678.2万元,比上年增加1942.77%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为21.52万元,决算数为21.52万元。其中:公务接待费预算数为21.52万元,公务接待费决算数为21.52万元,公务接待718批次7180人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少15.62万元,湖南省岳阳市平江县瓮江镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入448.44万元,比上年减少54.41%,本年支出448.44万元,比上年减少54.41%,项目支出448.44万元,比上年减少54.41%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年湖南省岳阳市平江县瓮江镇2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算684032.92万元。比2016年增加683732.01万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额296.58万元,其中:货物65.2万元;工程231.38万元;本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)绩效评价结果情况

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。项目库内的160多个项目,对其资金计划使用情况,在公示栏进行公开,委派财政所专人进行事前、事中、事后实地监查,并拍照记录验收,攥写项目绩效报告,优化财政资金结构

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:湖南省岳阳市平江县瓮江镇2017年度部门决算公开表格.xls