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索引号 101/2018-1357525 发布机构 瓮江镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-01-24 公开日期 2018-01-24 公开方式 政府网站

瓮江镇2018年部门预算编报说明

来源:瓮江镇 日期:2018-01-24 15:04 字号:【
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一、单位基本情况

瓮江镇位于平江县西南部,南倚长沙金井,西望浯口,北接余坪,共辖29个村,1个居委会(原47个村,1个居委会),585个村民小组,总人口5.6万人,总面积248.8平方公里,耕地面积41517亩,其中水田25097亩,旱地16420亩,山林总面积26.4万亩。瓮江镇财政供养人员139人,在编在岗111人(其中财政人员原有8人,现有7人),退休人员28人(其中财政3人)。

二、财政收支预算安排情况

2018年全镇财政收入计划安排3386.4万元。其中:一般预算收入1066.78万,预计土地收入1490万元,其他项收入829.62万元。相比2017年财政收入降低7.6%。

2018年全镇财政预算支出数为3386.4万元,其中:工资福利支出1066.78万元,机关运转支出157万元,基本建设支出:1952.62万元,债券置换还本付息210万元。相比2017年财政支出降低7.6%。

三、 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数:86.75万元,其中:公务接待费预算数为86.75万元。2017年“三公”经费预算数:103.28万元,比上年下降16%。健全厉行节约,反对铺张浪费的长效机制。进一步加强管理,切实压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。

四、 政府采购情况

凡由财政性资金安排的、纳入集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务,据实编制政府采购预算。本年度政府采购计划采购总额为200万元,其中货物采购16万元,工程采购180万元,服务采购4万元。

五、 国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无50万以上通用设备。年末无100万元以上通用设备。

六、政府性基金数

2018年政府性基金预计本年收入2139.62万,比上年减少17.3%,本年支出2139.62万,比上年减少17.3%。项目支出2139.62万元,比上年减少17.3%。减少了土地收入。

七、预算绩效

绩效预算,公开透明。树立绩效管理理念,增强支出绩效意识,强化支出责任,将绩效理念贯穿整个预算编制、执行和监督的始终,增强预算编制的执行力,做到先有预算,后有开支,增强预算透明度和公信力,不得随意调整,确保预算的真实性、完整性和可持续性。

附件:瓮江镇2018年部门预算及三公经费公开表.XLS