第一部分：
安定镇人民政府2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖33个农村行政村，3个居委会，655个村民小组，15617户，70407人。计税面积52009.04亩。
2、机构设置
安定镇人民政府共有编内在职干部职工162人其中：行政87人(含民政、水务管理站、规划建设管理站)，财政15人，人口和计划生育服务所18人，林业工作站11人，农业技术推广服务中心33人（含畜牧3人）。
二、部门预算单位构成
安定镇人民政府2017年部门预算编制范围有安定镇人民政府机关、安定镇财政所、安定镇社会保障和民政事务管理站、安定镇规划建设管理站、安定镇人口和计划生育服务所、安定镇农业技术推广中心、安定镇林业工作站、安定镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，收入4112.65万元。
1、县财政拨款收入1282.69万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以及项目支出。
2、基金收入1000万元，预算我镇2017年土地收入约1000万元。
3、其他收入1829.96万元，为确保我镇2017年收支平衡，需通过各个渠道向上争取资金1829.96万元。
（二）支出4109.26万元。
一、基本支出1077.27万元
1、工资福利支出926.7万元。其中：基本工资352.56万元；津贴补贴143.9万元；绩效工资143.13万元；奖金25.91万元；社会保障缴费161.84万元；其他工资福利支出99.36.
2、一般商品和服务支出117.82万元。2017年日常公用经费定额标准是在《平江县行政事业单位公用经费预算定额管理暂行办法》规定公务员与参公人员11000元/人，其他事业人员9000元/人的基础上压缩10%，即公务员与参公人员9900元/人，其他事业人员8100元/人。
3、对个人和家庭的补助支出32.75万元。其中离休费1.66万元，住房公积金31.09万元。住房公积金预算金额仅按基本工资的10%计算。
二、项目支出3035.38万元
1、基层统计达标工作经费0.5万元。
2、乡镇三馆免费开放配套经费0.5万元。
3、五保供养配套经费25.02万元。
4、农场体制改革20万元。
5、乡镇工会团委妇联工作经费6万元。
6、农村义务兵优待8.99万元。
7、其他农村生活救助1.71万元。
8、工伤民工补助3.5万元。
9、财政借调人员经费4.5万元。
10、财政困难人员生活补助3.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年安定镇机关运行经费财政拨款预算补差164万元，比2016年预算减少80万元，下降30%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。
3、政府采购情况
2017年×××部门各单位政府采购预算总额 10 万元，
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。