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索引号 111/2018-1405266 发布机构 上塔市镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-22 公开日期 2018-08-22 公开方式 政府网站

平江县上塔市镇2017年度部门决算编报说明

来源:上塔市镇 日期:2018-08-22 09:42 字号:【
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一、基本情况

全镇共管辖8个行政村,2个居委会,共有人口26000余人,全镇共有耕地13973亩,水田12831亩,旱土面积1142亩,林地45184亩,水域1623亩,镇财政现有预算拨款人数54人。

二、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,470.14万元,比上年增加38.66%。总支出1,470.14万元,比上年增加38.66%。

(二)收入决算情况

2017年收入1,470.14万元,其中:一般公共预算拨款收入1441.34万元,比上年增加65.09 %。政府性基金预算财政拨款收入28.8万元,比上年减少84.61%。

(三)支出决算情况

2017年支出1,470.14万元,其中:一般公共服务支出294.59万元,比上年减少0.95%。文化体育与传媒支出14.5万元,比上年增加314.29%。社会保障和就业支出109.14万元,比上年增加268.3%。医疗卫生与计划生育支出34.89万元,比上年增加25.89%。节能环保支出52.15万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出412.49万元,比上年增加115.48%。农林水支出508.12万元,比上年增加20.36%。资源勘探信息等支出0.5万元,比上年减少85.29%。住房保障支出11.97万元,上年无住房保障支出。其他支出31.8万元,比上年减少62.59%。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1470.14万元,比上年增加38.66%。其中:一般公共预算财政拨款收入1441.34万元,比上年增加65.09%。政府性基金预算财政拨款收入28.8万元,比上年减少84.61%。

2017年度财政拨款总支出1470.14万元,比上年增加38.66%。其中:一般公共预算财政拨款支出1441.34万元,比上年增加65.09%。政府性基金预算财政拨款支出28.8万元,比上年减少84.61%。

按功能分类如下:一般公共服务支出294.59万元,比上年减少0.95%。文化体育与传媒支出14.5万元,比上年增加314.29%。社会保障和就业支出109.14万元,比上年增加268.3%。医疗卫生与计划生育支出34.89万元,比上年增加25.89%。节能环保支出52.15万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出412.49万元,比上年增加115.48%。农林水支出508.12万元,比上年增加20.36%。资源勘探信息等支出0.5万元,比上年减少85.29%。住房保障支出11.97万元,上年无住房保障支出。其他支出31.8万元,比上年减少62.59%。

四、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1441.34万元,比上年增加65.09%。一般公共预算拨款支出1441.34万元,比上年增加65.09%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1441.34万元,比上年增加65.09%。用于基本支出的收入510.16万元,比上年增加11.67%。用于项目支出的收入931.18万元,比上年增加123.73%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1441.34万元,比上年增加65.09%。按功能分类:一般公共服务支出294.59万元,比上年减少0.95%。文化体育与传媒支出14.5万元,比上年增加314.29%。社会保障和就业支出109.14万元,比上年增加268.3%。医疗卫生与计划生育支出34.89万元,比上年增加25.89%。节能环保支出52.15万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出412.49万元,比上年增加1069.97%。农林水支出508.12万元,比上年增加20.36%。资源勘探信息等支出0.5万元,比上年减少85.29%。住房保障支出11.97万元,上年无住房保障支出。其他支出3万元,比上年减少94.44%。按经济分类:基本支出510.16万元,比上年增加11.67%。其中:工资福利支出316.92万元,比上年增加13.42%。商品和服务支出126.85万元,比上年减少3.53%。对个人和家庭的补助66.39万元,比上年增加44.48%。项目支出931.18万元,比上年增加123.73%。其中:商品和服务支出152.74万元,比上年增加29.43%。对个人和家庭的补助125.19万元,比上年增加6.37%。其他资本性支出653.25万元,比上年增加130550%。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10.16万元,决算数为10.16万元。其中:公务接待费预算数为10.16万元,公务接待费决算数为10.16万元,公务接待320批次1570人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.16万元,湖南省岳阳市平江县上塔市镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入28.8万元,比上年减少84.61%,本年支出28.8万元,比上年减少84.61%,项目支出28.8万元,比上年减少84.61%,

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年湖南省岳阳市平江县上塔市镇2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算193648.2万元。比2016年增加193516.71万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额27.6万元,其中:货物27.6万元;本年度政府采购实际采购总额27.6万元,其中:货物27.6万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)预算绩效评价情况

根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》(平政办发[2016]16号)及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(平政办发[2012]16号)文件精神和绩效评价工作相关要求,湖南中智诚会计师事务所受平江县财政局委托,组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组,对上塔市镇人民政府2017年度项目资金实施了绩效评价。本单位2017年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致,资金收支平衡,资金使用做到了公开,公平,按程序实行公开招投标和上报审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术工作人员。严格执行财务制度,无截流,挤占,挪用等违规行为,财务制度健全,财务信息真实完整。根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分,得分93分,评价等级为“优秀”。

八:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

附件:平江县上塔市镇2017年度部门决算公开表.xls