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索引号 111/2018-1357974 发布机构 上塔市镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-01-29 公开日期 2018-01-29 公开方式 政府网站

2018年上塔市镇部门预算编报说明

来源:上塔市镇 日期:2018-01-29 09:09 字号:【
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单位基本情况:

1、上塔市镇位于平江北部,湘鄂两省交界处,辖区总人口2.6万人,辖8个行政村,2个居委会,我镇耕地面积15000余亩,水田面积占13500余亩。

2、按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门,即机关、财政、民政、计生、建管、农技、林业、水务,编委核定编制人数53人,其中,行政编制16人,事业编制37人。

部门收支总体情况:

一、收入2180.36万元

1、县财政拨款收入514.41万元,其中含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,以及项目支出。

2、税收收入45万元,其中,国税40万元,地税5万元。

3、其他收入1620.95万元,为确保我镇2018年收支平衡,需通过各个渠道向上争取资金1620.95万元。

二、支出2180.36万元。

(一)、基本支出433.58万元

1、工资福利支出386.87万元。其中:基本工资158.49万元;津贴补贴60.4万元;绩效工资64.9万元;奖金13.21万元;社会保障缴费70.85万元;住房公积金19.02万元。

2、一般商品和服务支出46.71万元。2018年日常公用经费市按编制数定员定额计算的,行政编制9900元/人,事业编制8100元/人。

(二)、项目支出1746.78万元

1、边界经费0.3万元

2、农村义务兵优待3.13万元。

3、其他农村生活救助0.53万元。

4、工伤民工补助0.87万元。

5、水电费补差13万元。

6、公务接待费补差14万元。

7、劳务费补差22万元。

8、机关维修费补差9万元。

9、宣传印刷费补差25万元。

10、培训费补差3万元。

11、办公费补差15万元。

12、党建等工作用餐补差8万元

13、公租房租金5.5万元

14、交通及下村补助60.6万元。公车补贴、干部办事交通补助35.4万元,我镇享受公车改革补助16人,全年发放公车补贴11万元,未享受公车改革补助的,平江县范围内出差按包干费用报销80元/趟;其余用车一律由各线办负责,安全由车主自行负责;干部下村补助25.2万元。我镇办村干部按150元/人/月发放,非办村干部100元/人/月发放。

15、人员经费补差47万元。其中,2名三支一扶绩效和2名无编人员工资11.9万元,5名劳务派遣人员费用12.4万,住房公积金补差13万元,我镇干部住房公积金按工资和津补贴的12%缴纳;农技、安全、信访、政法岗位津贴2.7万元,退休干部3万,其他工资福利支出4万元。

16、部门经费71万元。人大经费2万元,政协经费2万元,纪检监察经费2万元,国地税4万元,拆违控建10万元,空心房整治10万元,计生经费10万元,防病虫5万元,地质灾害防治6万元,森林防火8万元,防汛抗旱12万元。

17、社会综合管理经费35万元。其中,禁鞭禁炮8万元,安全生产4万元、禁毒禁黄禁赌6万元,派出所打击涉毒奖励8万元,综治民调5万元,平安创建2万元,综治维稳2万元。

18、奖金84.3万元。“绿富双赢”绩效考核奖励48万元,综治合格单位奖励23万元,村级、部门和个人先进奖励13.3万元。

19、扶贫工作经费40万元。

20、离任村干部2018年补助4万元。

21、环境整治经费88万元。民安垃圾拖运公司每月收费4万元,全年48万元,环卫实施等20万元,对各村级投入20万元。

22、债务支出36.55万元。归还本金28.67万元,利息7.88万元。

23、其他政府运行经费15万。

24、对村级运转经费补助20万元。

25、基础设施项目建设经费1126万元。

(1)、小红公路(红星-小坪)道路拓宽项目新增180万元;

(2)、黄泥湾大道征地补偿200万元;

(3)、小红路边山路段项目新增50万元;

(4)、新建边界派出所补差130万元;

(5)、金星大道改造补差90万元;

(6)、供销改革100万元;

(7)、公墓山建设50万元;

(8)、江州小学及镇中学扩建三通一平补差250万元;

(9)、其他项目建设支出76万元。

三、其他重要事项说明

1、2018年较2017年预算收支增减说明:

2018年预算总收入为2180.36万元,相比2017年增加了491.34万元,上涨29.09%; 2018年财政支出2180.36万元,相比2017年增加了491.34万元,上涨29.09%,保证了财政收支平衡。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21.87万元,其中,公务接待费21.87万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少32.27万元,2018年“三公”经费预算比2017年下降了60%。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额150.11万元,其中,政府采购工程预算150.11万元,政府采购货物预算0万元。

4、国有资产占有情况说明:

我单位无任何占有国有资产的情况。

5、重点项目预算绩效目标说明:加大对农村公路建设的投入力度,按照“四好”标准要求建设,黄泥湾旅游公路和道路拓宽工程共计投资721.38万元。

6、政府性基金支出表空表说明:无。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年部门预算及三公经费预算公开表(上塔市镇).XLS